Faktúry
Počet záznamov: 3860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002592020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 450,32 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002582020 | 100891 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RENAK, s.r.o. | 50625128 | 80,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002572020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,26 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002562020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 59,78 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002552020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 55,55 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002542020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 347,83 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002532020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 196,57 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002522020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 49,15 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002512020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 115,51 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002502020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 183,82 € | 04.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002492020 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 633,60 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002482020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002472020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002462020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 448,80 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002452020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 637,16 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002442020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002432020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 35,65 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002422020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 29,64 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002412020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 6,47 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002402020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 32,51 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002392020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002382020 | 100890 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TIM IS, s.r.o. | 36261157 | 2 678,95 € | 29.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002372020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 150,92 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002362020 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 543,90 € | 28.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002352020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002342020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 130,00 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002332020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 550,13 € | 28.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002322020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002242020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 050,00 € | 20.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002212020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 503,07 € | 16.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra |