Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001012020 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 51,84 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 55,00 € | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000992020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 524,88 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 788,64 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000932020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,18 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 385,56 € | 24.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000912020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 24.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000902020 | 200084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 156,28 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000852020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 966,13 € | 19.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002772020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,18 € | 26.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002762020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 66,97 € | 21.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002752020 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 226,00 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002742020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,00 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002732020 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 7,78 € | 22.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002722020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 162,37 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 191,63 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002702020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 638,30 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002692020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 261,72 € | 19.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 226,78 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002662020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 423,50 € | 12.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002652020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 20,80 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 117,00 € | 07.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002632020 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 213,00 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002622020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 761,23 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002612020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 1 991,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002602020 | 100682 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INGOCLEAR s.r.o. | 48088447 | 84,43 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002592020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 450,32 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002582020 | 100891 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RENAK, s.r.o. | 50625128 | 80,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |