Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003402020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 219,12 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003392020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003332020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 473,50 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003302020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 46,80 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 98,00 € | 15.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003282020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 118,00 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003272020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 968,24 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003262020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 109,32 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003252020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 140,81 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003242020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 493,45 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003222020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 713,47 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003212020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 01.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003192020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 181,39 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003182020 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 588,00 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003172020 | 100436 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 2,40 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003162020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 76,56 € | 09.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003122020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 454,38 € | 08.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003112020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 716,00 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 130,48 € | 04.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 674,30 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 370,00 € | 03.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002902020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 57,96 € | 29.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002892020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 57 486,24 € | 28.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002882020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 3 000,00 € | 28.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 846,09 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002832020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 233,11 € | 25.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | 100896 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting | 41062191 | 250,00 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 46,80 € | 25.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra |