Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002712021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002722021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002732021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002742021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002752021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002762021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 423,65 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002772021 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 649,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002782021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 050,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002792021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 880,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002802021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 473,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002812021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 946,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 2 838,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002842021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 312,35 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002852021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 10,45 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 155,29 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 405,25 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002892021 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 487,97 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002902021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002912021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002922021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 337,02 € | 09.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002932021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 726,03 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002942021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 278,12 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002952021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002962021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002972021 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 294,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002982021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 247,00 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002992021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 12 690,04 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003002021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 35 199,86 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra |