Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002412021 | 100707 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 145,10 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002422021 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 375,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002432021 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 645,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 294,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002452021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 975,20 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002472021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 122,12 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 636,90 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | 100930 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grolko s.r.o. | 36542032 | 504,60 € | 21.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | 100930 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grolko s.r.o. | 36542032 | 479,37 € | 21.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 749,00 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002522021 | 100943 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ABC Fachcentrum s.r.o. | 44822715 | 115,00 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 25.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002542021 | 100550 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Pézman-2KIS | 41258380 | 2 000,00 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | 100944 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gejza Bagita | 11712694 | 220,00 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002562021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002572021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 294,75 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 90,05 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002592021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 236,56 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002602021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 74,35 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002622021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 412,96 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002632021 | 100945 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Viktória Szabó | 47094109 | 42,24 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 60,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002652021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 445,50 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002662021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002672021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002682021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002692021 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 87,25 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002702021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |