Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003012021 | 100505 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OKAY Slovakia, spol.s.r.o. | 35825979 | 31,89 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003022021 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 60,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003032021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003042021 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 215,20 € | 18.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003052021 | 100728 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORTINA COM s r.o. | 48268585 | 627,70 € | 15.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003062021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 130,80 € | 18.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003072021 | 100947 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zdravmatsk, s.r.o. | 45506990 | 467,00 € | 17.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003082021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 72,80 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003092021 | 100286 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NERTA Slovakia s.r.o. | 35878339 | 102,00 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003102021 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 169,20 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003112021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 019,10 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003122021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 145,37 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003132021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 249,82 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003142021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 27,24 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003152021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 284,10 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003162021 | 100948 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tomáš Mrva | 45985260 | 186,90 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003172021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003182021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 219,40 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003192021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 22,00 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003202021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 24.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003212021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 447,77 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003222021 | 100949 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Netkom, s.r.o. | 35979305 | 348,00 € | 22.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003232021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 288,00 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003242021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 888,00 € | 28.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003252021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 114,00 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003262021 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 503,93 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003272021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 002,00 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003282021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 92,60 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003292021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 01.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003302021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |