Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005162022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 365,93 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005152022 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 096,88 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 134,60 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005182022 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 600,00 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005142022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005132022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005122022 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005112022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 312,79 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005102022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 55,61 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005092022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 626,13 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005362022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 427,91 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005082022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 4 554,00 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005542022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 43,92 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005062022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 371,88 € | 05.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005052022 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 503,93 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005022022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 838,60 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005072022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 489,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005042022 | 100970 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZAMET s.r.o. | 46647864 | 225,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005032022 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 550,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005002022 | 101011 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Cyntia Takács Szalai | 42046521 | 600,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004992022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004982022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004972022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004952022 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 620,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004962022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 793,60 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004942022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 28.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004902022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,16 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004892022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 120,65 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004882022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 406,06 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004872022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 906,01 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra |