| 20221004852022 |
101010 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
IVG s.r.o. |
54628784 |
|
505,00 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004842022 |
100807 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ján Nyári |
30993911 |
|
1 365,53 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004922022 |
100826 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Bona - ex, s.r.o. |
36807737 |
|
1 100,00 € |
25.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004932022 |
100826 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Bona - ex, s.r.o. |
36807737 |
|
110,00 € |
25.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005172022 |
100341 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. |
36096920 |
|
230,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004912022 |
100055 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pro Selye Univerzitas, n.o. |
50057391 |
|
24,00 € |
23.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004822022 |
101009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
434,55 € |
22.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004812022 |
101009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Fiesta Restaurant, s.r.o. |
48309451 |
|
1 840,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004802022 |
101009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Fiesta Restaurant, s.r.o. |
48309451 |
|
1 830,00 € |
21.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004862022 |
100991 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
53231414 |
|
465,00 € |
21.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004792022 |
100550 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Zoltán Pézman-2KIS |
41258380 |
|
330,00 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004772022 |
100157 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ATTRACT - Ing. Karkó Ján |
11714514 |
|
341,60 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004722022 |
100013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 624,74 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004832022 |
100498 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kucsora Zoltán |
44975678 |
|
133,50 € |
20.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004762022 |
100498 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kucsora Zoltán |
44975678 |
|
200,00 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004752022 |
100012 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
FaxCopy, a.s. |
47076178 |
|
300,00 € |
19.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004712022 |
100899 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
|
2 566,00 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004702022 |
100964 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
EMKE - Gabriel Sóki |
53509251 |
|
839,70 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004682022 |
100640 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ing. Tamás Matus |
50017152 |
|
140,00 € |
14.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004782022 |
101008 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MÓDA SZ - Szelesová Andrea |
40174891 |
|
470,00 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004692022 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
720,00 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004572022 |
101007 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Suplab PROFI s.r.o. |
52312593 |
|
536,50 € |
12.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004562022 |
101007 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Suplab PROFI s.r.o. |
52312593 |
|
536,50 € |
12.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004742022 |
100929 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
TG elektro s.r.o. |
50812769 |
|
4 950,00 € |
12.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004652022 |
100791 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pro HOK, n.o. |
50213776 |
|
3 000,00 € |
12.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004642022 |
100929 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
TG elektro s.r.o. |
50812769 |
|
550,00 € |
12.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004662022 |
100423 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Famer EKO, s.r.o. |
50332481 |
|
60,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004592022 |
100986 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
297,60 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004632022 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,72 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221004622022 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,00 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
