| 20221005492022 |
100486 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Inštitút Slovenskej rektorskej konf |
31772412 |
|
1 000,00 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005342022 |
101014 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
168,36 € |
18.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005512022 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
1 222,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005292022 |
100899 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
|
8 135,00 € |
14.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005502022 |
101015 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovenská Akademická Asociácia |
52748201 |
|
360,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005252022 |
100873 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KORUND desktop, spol. s.r.o. |
36245313 |
|
619,80 € |
13.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005242022 |
100873 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KORUND desktop, spol. s.r.o. |
36245313 |
|
2 462,82 € |
13.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005372022 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
296,64 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005302022 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
7 199,56 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005272022 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
14,40 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005222022 |
100833 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
2 538,42 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005212022 |
100633 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 145,00 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005202022 |
101013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
80,35 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005312022 |
100498 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kucsora Zoltán |
44975678 |
|
93,00 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005412022 |
100459 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
620,00 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005382022 |
100434 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
HELORO s.r.o. |
31413391 |
|
156,47 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005352022 |
100816 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Provending s.r.o. |
51926440 |
|
334,25 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005282022 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
1 266,76 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005232022 |
100587 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
150,00 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005262022 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
508,20 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005322022 |
100478 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Suxess Media s.r.o. |
36808059 |
|
320,00 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005402022 |
100951 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
356,40 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005422022 |
100649 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Majster papier |
33768897 |
|
1 853,28 € |
10.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005392022 |
100345 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
EUNIS Slovensko |
31784941 |
|
350,00 € |
10.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005162022 |
100986 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
365,93 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005152022 |
100236 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ELCONT spol. s.r.o. |
36541109 |
|
1 096,88 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005332022 |
100826 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Bona - ex, s.r.o. |
36807737 |
|
134,60 € |
10.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005182022 |
100950 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MAPRO - Ing. Jozef Mažár |
17727910 |
|
600,00 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005142022 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,72 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005132022 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,00 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
