Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007012021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 267,10 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007142021 | 200057 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gondolat Kiadói Kör Kft. | 1 300,00 € | 08.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211006982021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 08.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006962021 | 100979 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DP chocolate, s.r.o. | 44268041 | 245,00 € | 08.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007762021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 179,60 € | 08.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007192021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 167,20 € | 07.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007182021 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 504,14 € | 07.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007122021 | 100799 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum vedecko-technických inf. SR | 151882 | 12,00 € | 07.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007072021 | 200099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Központi Statisztikai Hivatal | 31,12 € | 07.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006992021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 817,71 € | 07.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007082021 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006932021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006912021 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 374,40 € | 05.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007282021 | 100001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 159,09 € | 03.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006922021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 339,40 € | 03.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006882021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 171,73 € | 03.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007152021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 77,00 € | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006972021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211006862021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006842021 | 100977 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DEALCO s.r.o. | 50541889 | 181,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006832021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006822021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006812021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006802021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006792021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006782021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 118,28 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006772021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 427,66 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006762021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 022,55 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006752021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,35 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006742021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 285,15 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra |