Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003622021 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 190,00 € | 09.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003572021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 14,05 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003562021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 489,18 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003462021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 311,75 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003542021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 992,59 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003532021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 636,90 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003522021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 645,50 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003512021 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 270,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003312021 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 07.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003452021 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 2 100,00 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003382021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003372021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003362021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003352021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003342021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003332021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003302021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 02.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003632021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003422021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,70 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003412021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 208,16 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003402021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 444,22 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003392021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 127,74 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003322021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003292021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 01.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003282021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 92,60 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003272021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 002,00 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003232021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 288,00 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003212021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 447,77 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003262021 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 503,93 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003252021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 114,00 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |