Faktúry
Počet záznamov: 802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211003752021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211004092021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 1 796,00 € | 28.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
20211004082021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 2 709,00 € | 28.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
20211003962021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 26.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003732021 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 549,96 € | 23.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003722021 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 225,31 € | 23.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003702021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 252,33 € | 22.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003692021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 724,80 € | 22.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003682021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 124,80 € | 22.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003942021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 577,00 € | 21.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003742021 | 100955 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OLIVEX, spol. s.r.o. | 31103065 | 40,00 € | 21.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003712021 | 100954 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aladár Balogh | 43227937 | 3 300,00 € | 21.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003772021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 173,60 € | 20.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003992021 | 100101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 19.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003642021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 182,60 € | 16.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003672021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 164,00 € | 14.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003602021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 14.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003662021 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 12.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003582021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 982,00 € | 12.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
20211003492021 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 731,00 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003442021 | 100342 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 165,36 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003432021 | 200095 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 32,79 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
20211004182021 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 82,00 € | 12.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
20211003592021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 40,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003472021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 73,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003652021 | 100952 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HousePro Plus, s.r.o. | 48123714 | 3 334,00 € | 09.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003612021 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 22,40 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003552021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 593,03 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003502021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 214,00 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003482021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 09.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |