Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004362021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 399,28 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004352021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 80,42 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004342021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 86,06 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004402021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004862021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004612021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 145,61 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004542021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 372,00 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004332021 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 250,00 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004562021 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 5 852,38 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004322021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 742,62 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004312021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004292021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 043,04 € | 27.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004302021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 59 516,16 € | 27.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004222021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 72,00 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004642021 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 282 694,42 € | 25.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004232021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 013,27 € | 24.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004262021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 105,50 € | 23.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004252021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 94,17 € | 20.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004242021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 20.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004212021 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 96,00 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004282021 | 100962 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | proTECH- Jaroslav Fábián | 11731125 | 340,00 € | 19.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004202021 | 100961 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tomáš Lencsés | 44917571 | 840,00 € | 18.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004172021 | 100045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kombit- Alarm spol. s.r.o. | 31420095 | 123,48 € | 18.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004192021 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 200,00 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004162021 | 100959 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ISTER Mediacentrum, s.r.o. | 52931722 | 178,80 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004132021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004122021 | 100957 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 337,40 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004272021 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 000,00 € | 16.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004152021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 050,00 € | 13.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004112021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 982,00 € | 12.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |