Faktúry
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007992021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 50,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007952021 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 249,32 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007942021 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007882021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 391,20 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007722021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 820,32 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007712021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 278,92 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007682021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007672021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 14,20 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007662021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 17,94 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007642021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,03 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211008022021 | 100977 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DEALCO s.r.o. | 50541889 | 175,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007982021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 045,68 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007962021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 414,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007932021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 270,65 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007902021 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 895,16 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007842021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 34,84 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007832021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 728,36 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007822021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 458,45 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007812021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 086,48 € | 31.12.2021 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007802021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 136,80 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007782021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007772021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007742021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007702021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007692021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211007652021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,72 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007732021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 259,74 € | 31.12.2021 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007972021 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 1 088,40 € | 30.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211008012021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 348,30 € | 30.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007852021 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 39,23 € | 30.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra |