Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002212020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 503,07 € | 16.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001972020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 499,20 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001962020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 398,40 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001952020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 480,00 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001942020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 379,20 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 1 850,00 € | 14.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001992020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 26 400,00 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001932020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 60,00 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002192020 | 100142 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kasico, a.s. | 17308267 | 3 096,00 € | 09.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002182020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001922020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 617,62 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002112020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 687,71 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002102020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 640,70 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002092020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 361,40 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002082020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 458,42 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002002020 | 100007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMORRA SERVIS | 44191758 | 34,00 € | 04.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002022020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 335,90 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002012020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,34 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001982020 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 600,00 € | 03.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001852020 | 100888 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 183,59 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001792020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 60,22 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001782020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 605,12 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002042020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001812020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001802020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 832,29 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001772020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001762020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001532020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002352020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 85,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |