Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003662020 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003652020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003762020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 90,00 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003632020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003622020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 565,00 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003612020 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 394,32 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003792020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003602020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 425,86 € | 30.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003592020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | 100896 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Peter Zajác - HACCP Consulting | 41062191 | 250,00 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 46,80 € | 25.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003572020 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 624,00 € | 25.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003562020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 78,00 € | 25.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003532020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 013,80 € | 24.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 99,53 € | 24.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003512020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 190,60 € | 23.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003502020 | 100895 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Angyal - A&V Autoservis | 22708367 | 282,00 € | 22.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003492020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 138,60 € | 22.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 3 893,09 € | 22.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003482020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 380,00 € | 18.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003452020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 871,70 € | 18.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003442020 | 100557 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Vít Drgon - Fi DRGON | 32794321 | 138,60 € | 18.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003432020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 1 399,20 € | 18.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003412020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 129,48 € | 18.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003462020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 455,34 € | 18.06.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003802020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 5 692,63 € | 18.06.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003392020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 16.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |