Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004012020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 311,44 € | 22.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004022020 | 100073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0035792281 | 21,98 € | 20.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003992020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 160,00 € | 20.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003962020 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 93,60 € | 17.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003942020 | 100898 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sprinkling Success Limited, o.z. | 51226472 | 29,33 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003982020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 112,60 € | 17.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004002020 | 100000 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARKA, a.s. | 36523496 | 92,63 € | 16.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003922020 | 100869 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Csongor Lajos | 51638231 | 300,00 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003912020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 555,05 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003902020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003892020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 249,42 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003882020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 140,81 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003872020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 065,42 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003862020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 040,58 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003972020 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 14.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003952020 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 000,00 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003932020 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 7 470,42 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003852020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 607,50 € | 13.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003842020 | 100897 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Genus Pharma s.r.o. | 47241292 | 30,22 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003752020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 90,00 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003742020 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003722020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 70,46 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 100,42 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 390,56 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 198,70 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003812020 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 900,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003732020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 405,82 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 06.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003782020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 237,08 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003772020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 369,60 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |