Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005952021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 78,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005942021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005932021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005922021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005912021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005902021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005892021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005982021 | 200097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zsanizsi Bt. | 1 200,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005962021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 11,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005972021 | 100973 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 961,60 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 95,65 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005872021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 160,86 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005862021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 443,70 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005852021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 476,74 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005842021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 432,49 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006612021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006032021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 137,00 € | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006262021 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 151 296,68 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005822021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 880,00 € | 28.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |