Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006502023 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 126,20 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006412023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006402023 | 100944 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gejza Bagita | 11712694 | 330,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006392023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 637,38 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006382023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 869,30 € | 30.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006372023 | 101092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Péter Rajkovics | 46437398 | 300,00 € | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006362023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 18 029,42 € | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006342023 | 200100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sinka Róbert | 12260731 | 300,00 € | 08.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006322023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 46,93 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006312023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 256,24 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006302023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006272023 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 29.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006262023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 02.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006232023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 518,33 € | 28.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006222023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 29.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006212023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 530,00 € | 27.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006202023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 220,00 € | 28.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006192023 | 101091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 1 484,40 € | 26.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006172023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 271,15 € | 27.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006162023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 7 000,00 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |