Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009102023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 8 640,00 € | 15.12.2023 | 03.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009142023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 364,80 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009122023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 367,17 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009112023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 97,99 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009092023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 435,47 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009082023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 179,05 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009032023 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 70,30 € | 22.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009022023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009012023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008992023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008982023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 48,25 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009062023 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 200,00 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231009002023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 272,98 € | 29.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008972023 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 29.12.2023 | 01.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008942023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 383,75 € | 14.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008932023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 449,81 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008922023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 112,14 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008912023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 340,44 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008902023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 573,80 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra |