Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000072021 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 2 930,00 € | 04.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000042021 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 40,00 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000182021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 751,00 € | 13.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000082021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 292,49 € | 06.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000222021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 04.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000582021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 255,02 € | 25.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000262021 | 100510 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 92,20 € | 07.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000202021 | 100930 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grolko s.r.o. | 36542032 | 530,00 € | 19.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000252021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 27.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000242021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 102,34 € | 18.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,20 € | 23.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000212021 | 100457 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Derján- Z-Laser | 46897950 | 5 415,95 € | 21.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 181,56 € | 19.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000172021 | 100748 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MERCK spol., s.r.o. | 18626971 | 155,70 € | 13.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000162021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 12.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000152021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 12.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000142021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 12.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000132021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 12.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 12.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000112021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 289,00 € | 08.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra |