Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002402021 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001332021 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 9,54 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002852021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 10,45 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005322021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,64 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005962021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 11,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002002021 | 100042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV | 31789471 | 12,00 € | 28.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007122021 | 100799 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum vedecko-technických inf. SR | 151882 | 12,00 € | 07.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006702021 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 12,50 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007872021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 13,66 € | 17.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006522021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 13,80 € | 23.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006192021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007022021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007702021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211003572021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 14,05 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007672021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 14,20 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004772021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 14,26 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001502021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |