Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000032023 | 100425 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MikroChem trade | 35948655 | 278,38 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000542023 | 200100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sinka Róbert | 12260731 | 300,00 € | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | 100954 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 76,27 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000012023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000082023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 328,00 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000322023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 2 030,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000312023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 940,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000302023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 340,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000292023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 600,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000282023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 680,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000272023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 010,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000262023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 240,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000252023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 530,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000242023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 160,00 € | 09.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000072023 | 200105 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Societatea Culturaia si | 6857394 | 65,00 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000062023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 269,52 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000142023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 239,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000132023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 324,00 € | 11.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra |