Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 906

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231000382023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 987,14 € 26.01.2023 18.02.2023 Faktúra
20231000372023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 26.01.2023 18.02.2023 Faktúra
20231001192023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 199,38 € 24.02.2023 24.03.2023 Faktúra
20231001182023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 24.02.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002722023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 764,92 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
20231002022023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 744,71 € 30.03.2023 28.04.2023 Faktúra
20231002012023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 30.03.2023 28.04.2023 Faktúra
20231002712023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
20231003522023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 830,66 € 30.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231004232023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 299,73 € 28.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231003512023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 30.05.2023 29.06.2023 Faktúra
20231004212023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 299,60 € 21.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231005512023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 718,12 € 31.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005502023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 31.08.2023 23.09.2023 Faktúra
20231005042023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 364,16 € 27.07.2023 29.08.2023 Faktúra
20231005032023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 27.07.2023 29.08.2023 Faktúra
20231004222023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.06.2023 22.07.2023 Faktúra
20231006112023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 26.09.2023 14.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231006122023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 258,44 € 26.09.2023 14.10.2023 Faktúra
20231006792023 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 1 620,64 € 30.10.2023 29.11.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra