Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007922022 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 110,00 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007912022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 35 851,99 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007902022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 080,55 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007892022 | 101039 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASTÉLY s.r.o. | 36608068 | 2 262,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007882022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 332,82 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007872022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,94 € | 23.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007862022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 384,00 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007852022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 547,28 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007842022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 284,47 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007832022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 6 803,52 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007822022 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 2 390,40 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007812022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 99,00 € | 16.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007802022 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 178,00 € | 18.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007792022 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 342,00 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007782022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 165,19 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007772022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007762022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007752022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007742022 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 50,40 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007732022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 229,51 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra |