Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007892023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 10 373,40 € | 30.11.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007882023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 23,70 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007872023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 57,14 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007862023 | 100532 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milada Peciarová | 45998973 | 289,86 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007842023 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007812023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 341,54 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007602023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 215,60 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007852023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 196,50 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007822023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 946,12 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007622023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 531,30 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007612023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007532023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 151,25 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007512023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 510,74 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007522023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 967,77 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007832023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 369,00 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007742023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 359,52 € | 27.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007732023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 3 038,34 € | 27.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007682023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 9 536,00 € | 27.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007592023 | 101102 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fabrica 22 s.r.o. | 47581352 | 640,70 € | 25.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231007502023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 714,96 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |