Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004192023 | 100309 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mestské kultúrne stredisko | 00059994 | 250,00 € | 09.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003912023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 386,84 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003892023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 30,00 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003782023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 302,72 € | 08.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004022023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 9 864,77 € | 08.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004172023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003902023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 146,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003872023 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 140,80 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003832023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 11,12 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003802023 | 101075 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Palčíková Katarína - FORTUNA | 14379201 | 260,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004162023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004152023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003952023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 109,20 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003882023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 218,03 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | 101080 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Igor Rybnikár | 43577652 | 567,00 € | 05.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004042023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 849,01 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003922023 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 34,15 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003692023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 112,98 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003762023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 157,50 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |