Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007362023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 305,00 € | 03.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231007102023 | 100534 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CHROMSERVIS SK s.r.o. | 45515930 | 156,60 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007062023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 81,16 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007042023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 60,20 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007032023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 100,00 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007472023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 299,00 € | 02.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007112023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 2 450,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006962023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006942023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007012023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,87 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007002023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231007152023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 231,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006932023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 10 873,20 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006912023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 240,50 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006902023 | 100536 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Spolok slovenských knihovníkov a kn | 00178594 | 66,00 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006892023 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006852023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 101,41 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006842023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 198,13 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006812023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 76,80 € | 31.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006762023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 497,86 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |