Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221006472022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 26,64 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006462022 | 100532 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milada Peciarová | 45998973 | 430,26 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006642022 | 101025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum spol. činností SAV, | 00398144 | 21,80 € | 29.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006402022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 98,77 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006392022 | 100084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BV - TV, Beke Vincent | 22712372 | 558,00 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006352022 | 100765 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Expert_for_3D_Landscape spol. sro | 35879203 | 3 240,00 € | 28.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006452022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 97,50 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006442022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 32,91 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006382022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 5 160,00 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006372022 | 101023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karel Kosik - SP | 43563652 | 5 205,60 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006332022 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 65,00 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006342022 | 101022 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 198,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006432022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 1,91 € | 25.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006422022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 6,72 € | 25.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006412022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 5,70 € | 25.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006362022 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 1 497,60 € | 25.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006482022 | 100802 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 100,00 € | 24.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006312022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 733,72 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006302022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 3 739,26 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006292022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 255,60 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |