Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000842022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000832022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001042022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 474,50 € | 28.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000982022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 60,54 € | 28.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000822022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 25.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 339,80 € | 25.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000932022 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 330,00 € | 25.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000912022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 125,01 € | 25.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002872022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 102,50 € | 25.02.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000792022 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 23.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000782022 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 259,20 € | 23.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000772022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 360,46 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000742022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 199,30 € | 22.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 1 200,00 € | 21.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000762022 | 100990 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 3MON, s.r.o. | 46031391 | 1 092,66 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000752022 | 100990 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 3MON, s.r.o. | 46031391 | 504,84 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000702022 | 100638 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr. Andrea Koczkás | 42047064 | 365,17 € | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000682022 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 159,11 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000662022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 187,07 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000652022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 436,73 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |