Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004312022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 312,12 € | 22.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004262022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 572,40 € | 16.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004272022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 638,00 € | 12.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004302022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 1 224,00 € | 12.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004172022 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 249,60 € | 11.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004222022 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 75,38 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004202022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 214,99 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004242022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 890,04 € | 10.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004142022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004182022 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 5 088,24 € | 09.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004152022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004132022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 93,68 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004122022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 223,25 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004252022 | 100777 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 499,91 € | 08.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004232022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 831,59 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004212022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 31,23 € | 05.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 558,41 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004292022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 195,00 € | 02.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004162022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 814,60 € | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004102022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 78,06 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra |