Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004782022 | 101008 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MÓDA SZ - Szelesová Andrea | 40174891 | 470,00 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004692022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 720,00 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004572022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004562022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004742022 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 4 950,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004652022 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 000,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004642022 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 550,00 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004662022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 60,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004592022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 297,60 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004632022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004622022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004612022 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 580,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004532022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 9,34 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004522022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 142,56 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004512022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004732022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 760,50 € | 08.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004542022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 887,69 € | 08.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 162,00 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004552022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 8 337,03 € | 07.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004602022 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 600,00 € | 05.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra |