Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000772021 | 100926 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 794,70 € | 22.02.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000762021 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 260,96 € | 22.02.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 915,30 € | 22.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000742021 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 182,40 € | 17.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | 100932 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 820,08 € | 17.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000712021 | 100748 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MERCK spol., s.r.o. | 18626971 | 171,43 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000682021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,31 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000702021 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5 486,00 € | 12.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000752021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 1 039,00 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000592021 | 100248 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fisher Slovakia spol. s.r.o. | 36483095 | 905,28 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000562021 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 435,60 € | 10.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000572021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 288,04 € | 10.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000622021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 303,12 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000612021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 344,16 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 195,48 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000552021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 535,66 € | 08.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000532021 | 100748 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MERCK spol., s.r.o. | 18626971 | 3 028,80 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra |