Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005062021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,70 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004982021 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 2 401,20 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004972021 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 190,80 € | 26.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004992021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 016,64 € | 23.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004902021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 124,70 € | 22.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004892021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 100,00 € | 22.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004762021 | 100944 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gejza Bagita | 11712694 | 280,00 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004962021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 377,39 € | 22.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004912021 | 100967 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Podunajské múzeum v KN | 36102881 | 150,00 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004922021 | 200096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KARPEX BOHEMIA, s.r.o. | 25764411 | 133,30 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005002021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 1 584,00 € | 20.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004942021 | 100968 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Eva Méry | 37490745 | 578,00 € | 20.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004932021 | 100968 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Eva Méry | 37490745 | 1 374,00 € | 20.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004882021 | 100835 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 403,34 € | 20.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005032021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 242,00 € | 17.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004952021 | 100199 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TRIBUN EU s.r.o. SK | 27662101 | 448,45 € | 17.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004872021 | 100768 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BRIDGE COM, s.r.o. | 51725827 | 420,80 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004812021 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 100,00 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004792021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004782021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 504,66 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra |