Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005172021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005162021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005152021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005142021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005112021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 38 640,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005282021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 11 211,84 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005222021 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 566,71 € | 04.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005212021 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 172,80 € | 02.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005132021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005362021 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 200,00 € | 30.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005252021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 719,50 € | 30.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005332021 | 100829 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 430,86 € | 29.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005052021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 360,45 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005042021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005012021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 845,00 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005022021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 30,00 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005102021 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 639,84 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005092021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 137,21 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005082021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 434,76 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005072021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 187,52 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |