| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 20201002392020 |
100750 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
252,00 € |
01.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002562020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
59,78 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002552020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
55,55 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002542020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
347,83 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002532020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
196,57 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002462020 |
100586 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
PARAGRAF s.r.o. |
44278063 |
|
448,80 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002372020 |
100800 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
150,92 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002342020 |
100046 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
IT partner s.r.o. |
36565521 |
|
130,00 € |
30.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002382020 |
100890 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
TIM IS, s.r.o. |
36261157 |
|
2 678,95 € |
29.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002362020 |
100527 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ferro 3000, s.r.o. |
48005355 |
|
543,90 € |
28.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002332020 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
550,13 € |
28.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002322020 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
14,40 € |
28.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002452020 |
Tovar, služba, práca |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Microcomp |
31410952 |
|
1 637,16 € |
27.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002312020 |
100038 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Mesto Komárno |
00306525 |
|
1 144,00 € |
24.04.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002302020 |
100038 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Mesto Komárno |
00306525 |
|
1 144,00 € |
24.04.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002292020 |
100038 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Mesto Komárno |
00306525 |
|
572,00 € |
24.04.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002282020 |
100038 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Mesto Komárno |
00306525 |
|
6 864,00 € |
24.04.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002262020 |
100013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 094,39 € |
23.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002252020 |
100206 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOVIL s.r.o. |
3656494 |
|
1 785,60 € |
21.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002162020 |
100889 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GERI door, s.r.o. |
35960515 |
|
3 501,17 € |
20.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
