Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000782020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 7 558,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | 100440 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Ondrejka-Wtrade | 34933336 | 62,36 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000712020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 210,96 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001072020 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 291,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | 100543 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 93,77 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000662020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 278,94 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000652020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 538,99 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000642020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000632020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 255,15 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000622020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 372,45 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 111,10 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 531,64 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 296,91 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000612020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000602020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000592020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 169,11 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000572020 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000562020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000552020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 185,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |