Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004422020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 033,43 € | 14.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004412020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 228,58 € | 14.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 912,44 € | 14.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004552020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 998,68 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004382020 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 99,06 € | 13.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004342020 | 100554 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 6 892,80 € | 11.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004312020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 268,85 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004302020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 3 214,60 € | 10.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004322020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 801,08 € | 10.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004352020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 08.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004262020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 170,94 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004252020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 392,76 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004242020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 81,19 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004232020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 65,90 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 809,50 € | 07.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004212020 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 3 293,14 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004542020 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,40 € | 07.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004202020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 113,06 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004172020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004162020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |