Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005822020 | 100915 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 2 929,06 € | 16.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004992020 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 1 263,64 € | 11.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004922020 | 100907 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Geo - Komárno s.r.o. | 44681739 | 1 083,60 € | 11.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004812020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004752020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004742020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 10.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004862020 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 139,08 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004842020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 260,26 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004832020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 279,70 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004822020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004802020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004792020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,33 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004782020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 488,90 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004772020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 239,30 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004762020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 63,77 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004962020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 187,66 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004952020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 140,81 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004942020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 078,81 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004932020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 088,11 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004902020 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 482,41 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra |