| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 20201004972020 |
100649 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Majster papier |
33768897 |
|
578,00 € |
16.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005162020 |
100190 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Microcomp |
31410952 |
|
1 865,76 € |
16.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005822020 |
100915 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
2 929,06 € |
16.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004992020 |
100899 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
|
1 263,64 € |
11.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004922020 |
100907 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Geo - Komárno s.r.o. |
44681739 |
|
1 083,60 € |
11.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004812020 |
100480 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
JUDr.Éva Hortai |
|
|
720,00 € |
10.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004752020 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
167,63 € |
10.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004742020 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Pow-en |
43860125 |
|
167,63 € |
10.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004862020 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
139,08 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004842020 |
100009 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
260,26 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004832020 |
100811 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
279,70 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004822020 |
100827 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
41,60 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004802020 |
100020 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,20 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004792020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
83,33 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004782020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
488,90 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004772020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
239,30 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004762020 |
100881 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
63,77 € |
09.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004962020 |
100017 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COM-therm spol.s r.o. |
36525782 |
|
1 187,66 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004952020 |
100017 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COM-therm spol.s r.o. |
36525782 |
|
140,81 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004942020 |
100017 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COM-therm spol.s r.o. |
36525782 |
|
1 078,81 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
