Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201005302020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 98,80 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005312020 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 762,60 € | 02.10.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005392020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005832020 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 855,40 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005412020 | 100910 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TZB projekt s.r.o. | 46994726 | 2 400,00 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005382020 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005342020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201006142020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
20201005292020 | 100533 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VEDA vydavateľstvo SAV | 00166758 | 71,89 € | 30.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005242020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 809,77 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005282020 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005272020 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 503,93 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005262020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,01 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005252020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 379,60 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005232020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 65,50 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005222020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 313,92 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005202020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 125,95 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005192020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201005702020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 088,00 € | 25.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005182020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra |