| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 20201005272020 |
100709 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ELVY s.r.o. |
31429467 |
|
503,93 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005262020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
94,01 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005252020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
379,60 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005232020 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
65,50 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005222020 |
100649 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Majster papier |
33768897 |
|
1 313,92 € |
25.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005202020 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
1 125,95 € |
25.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005192020 |
100002 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
|
14,40 € |
25.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005702020 |
100190 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Microcomp |
31410952 |
|
2 088,00 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005182020 |
100013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 012,14 € |
24.09.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005212020 |
100276 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
JURIGA spol. s.r.o. |
31344194 |
|
118,56 € |
24.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005792020 |
100418 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
TAMM- Téglás Attila |
40173968 |
|
150,00 € |
24.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005152020 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
99,00 € |
23.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005142020 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
95,00 € |
23.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005132020 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
139,00 € |
23.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005172020 |
100903 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
COLLMA s.r.o. |
36385824 |
|
577,80 € |
22.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005082020 |
100827 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
91,00 € |
21.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005072020 |
100640 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Ing. Tamás Matus |
50017152 |
|
140,00 € |
21.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005062020 |
100562 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
ARANYKERT |
43691731 |
|
640,00 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201006112020 |
100803 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Jončev Zsolt |
45703132 |
|
400,00 € |
18.09.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005042020 |
100025 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Danubius Center, s r.o. |
35949023 |
|
1 662,50 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
