Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000062023 | 100708 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 269,52 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | 100954 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 76,27 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000012023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001122023 | 101038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 480,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001112023 | 101049 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 44733135 | 6 371,12 € | 06.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 38,18 € | 22.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 30,00 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 39,48 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001042023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 91,47 € | 08.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001022023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 256,02 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001012023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 450,00 € | 09.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001002023 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 84,00 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000972023 | 101023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karel Kosik - SP | 43563652 | 1 794,00 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 605,00 € | 14.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | 101002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIKA-BP, s.r.o. | 43995888 | 342,00 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000912023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 16 454,55 € | 11.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | 101047 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 19,40 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |