Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001852022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 306,79 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 238,50 € | 31.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 740,12 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 506,47 € | 05.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002072022 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 4 000,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 67,43 € | 06.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002102022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 70,00 € | 27.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 032,21 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 104,46 € | 25.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 232,67 € | 22.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002052022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 60,43 € | 22.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,89 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 8,30 € | 20.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 2 566,00 € | 13.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002322022 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 730,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | 100204 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hotel Banderium-Dream | 36535818 | 500,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 29 700,00 € | 20.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 805,20 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 198,82 € | 28.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 388,00 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra |