Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000122022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 792,00 € | 13.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,50 € | 22.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 273,88 € | 17.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000312022 | 100915 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 2 280,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | 100985 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MaVo team s.r.o. | 47428163 | 155,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000402022 | 100523 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARCUS, a.s. | 31414591 | 978,00 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000392022 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 260,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000382022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 146,40 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000372022 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 145,50 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000362022 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000352022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 9,50 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 39,47 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | 100979 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DP chocolate, s.r.o. | 44268041 | 1 342,40 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000322022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000282022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 068,26 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000262022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 60,53 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000242022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 318,24 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 499,14 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |