Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001572021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001562021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 426,11 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001552021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 127,74 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001542021 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 05.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001512021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 547,74 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001502021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001412021 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 435,85 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001402021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001382021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 25.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001342021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 596,20 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 534,00 € | 23.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 19.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 2 388,00 € | 15.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001852021 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 4 000,00 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001722021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 946,45 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001732021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 409,89 € | 09.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001952021 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 300,00 € | 22.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001932021 | 100940 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok | 33659681 | 2 280,00 € | 19.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001922021 | 100491 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MT&M Enterprises s.r.o. | 47035692 | 140,00 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001912021 | 100689 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 525,60 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |