Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001422021 | 100933 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Telekes Jozef - Folplast | 17723710 | 225,00 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 38,51 € | 22.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001222021 | 100933 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Telekes Jozef - Folplast | 17723710 | 90,00 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001192021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 10.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001122021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 491,63 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 204,15 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001492021 | 100830 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 116,27 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001482021 | 100199 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TRIBUN EU s.r.o. SK | 27662101 | 2 200,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001472021 | 100199 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TRIBUN EU s.r.o. SK | 27662101 | 800,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001462021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 135,20 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001452021 | 200093 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INSET spol. s.r.o. | 16191072 | 280,00 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001432021 | 200092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMP´S spol. s.r.o. | 46709576 | 69,14 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001272021 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 2 376,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001212021 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 800,00 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 97,68 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001172021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 191,41 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 148,00 € | 09.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001142021 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 1 104,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |