Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000502022 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 100,80 € | 09.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004902022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,16 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 102,00 € | 30.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002872022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 102,50 € | 25.02.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003492022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 104,09 € | 27.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007472022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 104,35 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 104,46 € | 25.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,50 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002932022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,20 € | 31.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007612022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,86 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221004932022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 110,00 € | 25.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007922022 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 110,00 € | 31.12.2022 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221006542022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,63 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007132022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 111,00 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221006492022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 113,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001662022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,91 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002182022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,91 € | 29.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002922022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 118,28 € | 31.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,50 € | 22.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007502022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 18.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |