Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002352022 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 74,22 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003072022 | 100975 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Móricz Szerén | 43902731 | 75,00 € | 02.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004222022 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 75,38 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 76,92 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004102022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 78,06 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001772022 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 80,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005202022 | 101013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 80,35 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,20 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005592022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 84,91 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004072022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,28 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001022022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007682022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,92 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221001272022 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 88,80 € | 12.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006032022 | 100817 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003882022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 89,20 € | 21.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006882022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 89,42 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004192022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 90,00 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007322022 | 100478 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suxess Media s.r.o. | 36808059 | 90,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,89 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006122022 | 100178 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 92,15 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |