Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000062021 | 100594 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 67,67 € | 05.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001432021 | 200092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMP´S spol. s.r.o. | 46709576 | 69,14 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004222021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 72,00 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003082021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 72,80 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007422021 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 72,82 € | 16.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003472021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 73,00 € | 11.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000632021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 73,30 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000342021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 73,33 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 74,35 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007622021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 74,62 € | 23.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211002142021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 76,60 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007152021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 77,00 € | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005532021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 78,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005952021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 78,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007252021 | 100382 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 14.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006942021 | 100676 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 79,08 € | 29.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004352021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 80,42 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003922021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 81,46 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004182021 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 82,00 € | 12.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002902021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |