Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000782021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 56,51 € | 22.02.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002202021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 57,20 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006632021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 57,20 € | 15.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000372021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 58,42 € | 01.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007092021 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 59,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211001972021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 59,09 € | 22.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002322021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 60,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 60,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003022021 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 60,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007062021 | 200087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 60,00 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211004852021 | 100966 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRESTIGE 4YOU s.r.o. | 46724010 | 61,30 € | 10.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001582021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 62,78 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005782021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 63,00 € | 22.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007912021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 64,00 € | 21.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211005732021 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 64,67 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007942021 | 100882 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211001572021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007612021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 23.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211005542021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 67,26 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |